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金华市文物局2018年部门预算
日期:2018-05-04 16:53 字号:[ ]

  一、金华市文物局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家文物工作的方针、政策和法律法规,研究制订文物事业发展规划,并负责组织实施。

  2.依法对本行政区域内的文物保护实施监督管理,综合管理全市文物、考古、博物馆事业。负责市本级全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和一环以内市级文物保护单位(含文保点)的管理工作。

  3.负责选拔推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市级文物保护单位。协助规划部门做好历史文化名城(镇、村)的推荐申报和监督管理工作。

  4.负责文物和博物馆相关行政许可、审核及相关资质资格核准、审核的监督管理,承担考古发掘项目的申报和管理。

  5.履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。

  6.组织指导文物保护宣传工作,做好文物和博物馆有关人才队伍建设,组织全市文博专业技术人员专业资格评审和推荐工作。

  7.负责对太平天国侍王府纪念馆、市博物馆、市文保所等单位的管理。

  8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,金华市文物局部门预算包括:局本级预算、局属单位金华市博物馆、太平天国侍王府纪念馆、金华市文物保护管理所预算。

  二、金华市文物局2018年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,金华市文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位结余、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市文物局2018年收支总预算3551.90万元。

  (二)收入预算总体安排情况

  金华市文物局2018年收入预算3551.90万元,其中:一般公共预算拨款收入2286.44万元,占64.38%;政府性基金预算拨款1200万元,占33.78%;单位结余21.02万元,占0.59%;上年结转44.44万元,占1.25%。

  (三)支出预算总体安排情况

  金华市文物局2018年支出预算3551.90万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出2103.88万元,社会保障和就业支出119.25万元,医疗卫生与计划生育支出39.35万元,城乡社区支出1200万元,住房保障支出89.42万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出973.57万元,日常公用支出119.87万元,项目支出2458.46万元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

  金华市文物局2018年财政拨款收支总预算3486.44万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2286.44万元,政府性基金收入1200万元。支出包括:文化体育与传媒支出2038.42万元,社会保障和就业支出119.25万元,医疗卫生与计划生育支出39.35万元,城乡社区支出1200万元,住房保障支出89.42万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金华市文物局2018年一般公共预算当年拨款2286.44万元,比2017年执行数增加75.75万元,主要是人员经费增长所致。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出2038.42万元,占89.15%;社会保障和就业支出119.25万元,占5.22%;医疗卫生与计划生育支出39.35万元,占1.72%;住房保障支出89.42万元,占3.91%。

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)行政运行(2070201)288.23 万元,主要用于人员及日常公用支出。

  (2)文物保护(2070204)804.17万元,主要用于国保单位太平天国侍王府纪念馆和文物保护管理所的人员工资、水电费、安防、讲解员及文物安全、维修、设计方案、编制规划、文物保护抢险、考古等支出。

  (3)博物馆(2070205)941.02万元,主要用于金华市博物馆的人员工资、安防、保安服务、水电等日常运行。

  (4)其他文物支出(2070299)5万元,主要用于小邹鲁文化促进会活动经费。

  (5)未归口管理的行政单位离退休(208504)0.26万元,主要用于主管局退休职工医保及活动经费;其他行政事业单位离退休支出(2080599)3.03万元,主要用于下属事业单位退休职工医保及活动经费。

  (6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.83万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

  (7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.14万元,主要用于缴纳在职人员的职业年金。

  (8)行政事业单位医疗费(2101101)12.20万元,事业单位医疗费(2101102) 27.14万元,主要用于本部门职工医疗保险缴费经费。

  (9)住房公积金(2210201)89.42万元,主要用于行政、事业单位职工缴纳住房公积金。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  金华市文物局2018年一般公共预算基本支出1093.44万元,其中:

  人员经费975.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费117.75万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  1. 政府性基金预算规模变化情况

  金华市文物局2018年政府性基金预算1200万元,比2017年执行数增加1200万元,主要是太平天国侍王府纪念馆项目(金华古代官署文化展陈与环境配套项目)的经费所致。

  2. 政府性基金预算结构情况

  城乡社区支出1200万元,占100%。

  3.政府性基金预算具体使用情况

  (1)城市建设支出(2120803)1200万元,主要用于太平天国侍王府纪念馆项目--金华古代官署文化展陈与环境配套项目的经费支出。

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:2017年初未安排,根据工作需要和金华市外事办出国计划再追加。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3.31万元,比上年预算数增长3.11 %。主要用于按规定开支的各类接待,如市文物局与三个下属单位开展的各地文物部门之间古城保护交流、博物馆日活动、文化和自然遗产日、临展展陈活动、安全执法检查等相关业务接待、专家来金授课等支出。增加的主要原因是根据上一年的开支情况微调。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公车运行经费,与上年预算数持平。主要用于应急公务用租车。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  金华市文物局本级1家参公事业单位以及金华市文物保护管理所、太平天国侍王府纪念馆、金华市博物馆等3家全额拨款事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算119.87万元。

  2.政府采购情况

  金华市文物局所属各预算单位2018年政府采购预算总额399.3万元,其中:政府采购货物预算4.3万元、政府采购服务预算395万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,金华市文物局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2018年金华市文物局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1193万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.行政运行(2070201)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.文物保护(2070204)指:国保单位太平天国侍王府纪念馆和文物保护管理所的人员工资、水电费、安防、讲解员及文物安全、维修、设计方案、编制规划、文物保护抢险、考古等支出。

  10.博物馆(2070205)指:博物馆的人员工资、安防、保安服务、水电等日常运行。

  11.其他文物支出(2070299)指:小邹鲁文化促进会活动经费。

  12.未归口管理的行政单位离退休(208504)指:未归口管理行政单位离退休职工退休经费。

  13.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指:机关事业单位在职人员的基本养老保险费。

  14.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)指:机关事业单位在职人员的职业年金。

  15.行政事业单位医疗费(2101101)、事业单位医疗费(2101102)指:财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费。

  16.住房公积金(2210201)指:行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

                                                   金华市文物局

                                                   2018年5月4日

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